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关于乐山市旅游和体育发展委员会2018年部门预算编制的说明

信息来源:乐山市旅游和体育发展委员会 发布日期 2018-02-01 阅读量:

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能。

  1、贯彻执行国家、省有关旅游、体育工作的方针、政策和法律、法规,拟订全市旅游、体育发展的政策措施、行业规范和相关规范性文件,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。

  2、统筹协调乐山旅游资源的保护和开发利用,促进全市旅游资源整合,推进乐山旅游产业发展;拟订全市旅游、体育产业发展总体规划、年度计划和产业政策并组织实施;组织评审县(市、区)旅游、体育发展规划并指导实施;协调区域性旅游和体育发展。

  3、制定全市国内旅游、入境旅游和出境旅游的市场开发规划并组织实施;组织乐山整体旅游形象的对外宣传和重大推广活动;指导旅游企业发展、旅游新业态规划和开发以及招商引资工作。

  4、会同有关部门指导旅游、体育资源开发、重大项目规划建设、安全、应急救援、环境综合治理、假日旅游、假日体育等工作,监管旅游市场秩序、旅游服务质量,监督旅游投诉处理、维护旅客和旅游经营者合法权益,指导旅游行业精神文明建设、诚信体系和行业组织的业务工作。

  5、监测旅游经济运行,负责旅游信息化建设、旅游统计、行业信息发布工作;指导旅游景区质量等级评定工作,组织开展旅游星级饭店的推荐、评定、复核工作,监督管理全市旅行社。

  6、负责通过互联网收集、利用和发布旅游信息;负责旅游网络策划运营和网络推广,推动智能旅游;监测和处理有关旅游方面的网络舆情,受理网上咨询和投诉;负责全市旅游信息网络的完善、运行和维护。

  7、统筹规划全市群众体育发展,构建全民健身公共服务体系,指导开展群众性健身活动;组织实施国家体育锻炼标准;组织开展国民体质监测工作。

  8、贯彻实施奥运争光计划,统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作;指导实施青少年体育锻炼标准;统筹规划全市业余训练项目布局,研究和指导运动员的培养以及业余训练工作。

  9、统筹规划全市竞技体育发展;制定本级体育竞赛制度,指导和管理全市体育竞赛工作;负责组织、监督全市体育运动中的赛风赛纪和反兴奋剂工作;组织参加和承办国际、国内、省内体育竞赛活动。

  10、指导公共体育设施的规划、建设和监督管理;参与指导全市体育基础设施建设和体育场馆管理工作;指导体育市场发展;监督管理全市体育彩票销售工作;

  11、组织和指导全市旅游和体育宣传、理论研究、技术攻关、科研成果推广和文化建设工作;会同有关部门开展旅游和体育教育,制定并组织实施旅游和体育人才规划,培训旅游和体育干部、专业人才,建设旅游和体育骨干队伍。

  12、指导、管理旅游和体育外事有关工作,开展与港、澳、台地区以及省内外的旅游和体育合作、交流。

  13、承担市政府公布的有关行政审批事项。

  14、承办市委市政府交办的其他事项。

  (二)2018年重点工作任务介绍。

  2018年,全市旅游体育工作将以党的十九大精神为指导,持续推进四川旅游首选地建设,实施旅游“五大工程”,抓好体育“五件大事”,全面提升我市旅游体育综合实力,力争全市旅游接待人次和旅游综合收入同比分别增长10%和15%。

  1、实施项目推进工程

  围绕旅游“三篇文章”落地,加快编制《乐山市旅游发展规划》和《乐山市全域旅游公共服务体系规划》、《乐山市旅游商品集散地发展规划暨特色旅游商品设计》。以规划为蓝图,推进旅游项目储备包装、项目推介招商、重大项目“挂图作战”。力争全年旅游项目签约超过300亿元,推进82个旅游项目完成投资不低于120亿元,其中挂图作战旅游项目18个,完成投资不低于40亿元。

  一是做优扩容提质。重点推进16个项目建设,2018年完成投资30亿元。加快推进峨眉山佛教文化旅游目的地建设、峨眉河开发、“只有峨眉山”实景演艺、灵山文旅峨眉山文化旅游项目、乐山大佛南游客中心、乌尤坝禅修小镇等项目建设,加快形成“两核一带”发展体系。

  二是做深景城一体。重点推进39个项目建设,2018年完成投资45亿元。实施乐山城市旅游提升计划,编制城市旅游发展规划,加快夜游三江2期建设,修复老城墙、老城门、老霄顶、文庙等,再现嘉州古城风貌,将特色街区、遗址景点、现代地标建筑、观景点、美食街等串联,推进游江、游城、游山有机结合,把乐山城区建设成为全省环境最优美、游客最向往的山水园林城市。

  三是做强全域旅游。加快推进87个项目建设,2018年完成投资45亿元。加快峨边黑竹沟景区综合开发招商引资;完成金口河大瓦山景区规划编制,建成大瓦山、大峡谷游客中心;实施沐川精品乡村旅游打造;支持犍为嘉阳·桫椤湖旅游景区开发,确保早日打造成全市第三个5A级景区。

  2、实施要素提升工程

  以游客为中心,完善吃、住、行、游、购、娱要素产品,提升旅游接待能力。出台《乐山市旅游六要素提升方案》,落实《乐山市“厕所革命”实施方案(2017-2020年)》。

  一是美食推广计划。挖掘嘉州饮食文化,重点建好张公桥、嘉兴路、王浩儿渔港等特色美食街区,继续开展美食评选、推广活动。

  二是酒店提升计划。培育主题酒店、国际连锁酒店、乡村酒店、精品民宿等特色旅游住宿设施,推进豪生酒店、岷山饭店等高端酒店建设,完善高中端旅游住宿体系。

  三是交通便捷计划。畅通景区内外交通,在青江新区建设游客集散中心,实现车站到主要景区交通多元化、智慧化、无缝隙对接。开通峨眉山—西安—南京和峨眉山—西安—上海两条旅游高铁专线。

  四是景区提升计划。改造提升景区基础设施、配套建设和管理服务,优化景区旅游服务质量。推进金口河大瓦山、成都战役首战遗址、农夫山泉、夹江千佛岩创4A景区工作,推进犍为嘉阳·桫椤湖旅游景区创5A工作。

  五是商品研发计划。加强旅游商品研发,编制完成《乐山市旅游商品集散地发展规划及特色商品设计指导意见》,培育旅游商品研发、生产、销售龙头企业,加民族旅游商品、旅游纪念品的开发销售扶持力度,兑现奖励政策,做强大佛印象、峨眉记忆品牌。

  六是娱乐丰富计划。丰富文化娱乐和演艺产品,启动远成文旅地球历险主题乐园项目建设,精心打造乐山首个主题乐园。加快推进恒大文旅熊猫、朱鹮和花海项目建设。提升《乌蒙沐歌》《圣象峨眉》等演出品质,将《海棠花开》《功夫峨眉》等演出作品纳入旅游线路产品宣传推广,增加游客看点和玩点。

  七是民生保障计划。以全域化、旅游化、智慧化、人文化、标准化的“厕所革命”工作为突破口,不断推进旅游基础和配套设施建设提档升级,2018年,全市新(改)建厕所350座。

  3、实施旅游扶贫工程

  研究出台《乐山市民族地区全域旅游发展实施意见》,全面开发民族地区特色旅游资源,带动脱贫致富。2018年,全市创建省级旅游扶贫示范村8个,旅游扶贫示范区1个,民宿达标户100户,实现36个旅游扶贫重点村脱贫。

  一是抓景区带动。继续将黑竹沟景区开发纳入全市“挂图作战”项目,加快温泉中心、景区环线建设,打造黑竹沟彝家文化风情小镇。加快马边永乐光辉小镇基础设施建设,完善峨边哈曲解放彝寨景区、黑竹沟底底古彝寨景区、五渡先锋新寨景区游客中心、停车场、标志标牌等基础设施。深入包装沐川县创建旅游扶贫示范区、推进峨边古井村、马边会步村建设旅游扶贫示范村,创建2A级景区,推进大瓦山、大峡谷景区等开发打造4A级景区,充分发挥旅游景区的辐射带动作用。

  二是抓乡村旅游。继续举办乡村旅游节、彝族火把节、转转花节、暑期民俗夏令营等活动,促进乡村观光、采摘农业发展。大力发展农家乐、彝家乐、精品民宿客源,2018年在贫困地区建成民宿达标户30户,累计达到100户,发展农家乐(彝家乐)25家,达到100家。

  三是抓商品促销。落实产业扶贫,推动彝绣产品规模化制作,开发民俗工艺品,发展跑山猪、跑山鸡(蛋)、无公害高山蔬菜、茶叶等特色生态农产品,培育旅游“后备箱经济”。

  四是抓企业帮扶。深入实施“百企帮百村”,推动中旅集团等企业投资我市贫困地区旅游项目开发。组织旅行社包装旅游线路,将峨边解放村—黑竹沟温泉山庄、马边烟锋镇—莲花山彝家新寨、金口河彝族风情村“人间仙境”林丰村—溪谷象鼻—八月林自然保护区—“半坡彝韵”迎春村等3条彝家新寨特色游纳入全市精品线路进行宣传推广。动员全市有实力的旅游企业和旅游协会同贫困村结对帮扶,在旅游经营管理人才培养、产品推广、游客组团推介等方面给予扶持。

  4、实施市场治理工程

  以全省依法治旅兴旅试验区建设为抓手,强化旅游综合执法,建立诚信自律+执法监管+司法诉讼的旅游市场治理体系。

  一是继续加强旅游综合执法支队建设,配齐峨眉山、乐山大佛景区两个大队人员队伍,按照划转权力清单开展执法监管。

  二是深化“1+3+N”旅游综合执法监管体制,持续推进旅游市场专项整治、重要时段专项整治、景区服务质量提升等行动。

  三是强化旅游协会职能,增强行业自律能力,加快旅游交通、购物、景区、餐饮住宿等标准化建设,努力构建放心舒心消费环境。

  5、实施改革创新工程

  逐一落实市委、市政府出台的32项旅游综合改革建设方案,推进国家级旅游业改革创新先行区和全省旅游综合改革试点市建设,形成可在全国、全省推广的乐山旅游改革经验。

  一是完成改革创新任务。按照市委、市政府出台的《关于首批国家级旅游业改革创新先行区和四川省旅游综合改革试点市建设实施方案》(乐委发〔2016〕12号),完成5项规定任务、2项商定任务、2项自选任务,力争在投融资领域、旅游产业融合、多规合一方面有所突破。

  二是抓好旅游行业协会改革。以旅游协会换届为契机,探索脱钩管理。赋予协会更多行业管理职能,出台《乐山市旅游行业自律规则》《乐山市旅游行业自律公约》《乐山市旅游经营服务严重失信黑名单管理办法》等制度,构建旅游经营者信用约束机制。

  三是培育旅游市场主体。用活“旅十条”,培育扶持壮大旅游企业,利用好两大旅游投资公司产业基金,构建旅游投融资机制。围绕“建设世界重要旅游目的地,推动成乐、成雅协同发展”目标,改革创新与成都等地旅游区域协调发展新机制。

  四是抓好区域联动发展。出台与成都市区域协调发展工作方案,推动实现“以建设世界重要旅游目的地为载体,推动成乐协同发展”目标。

  五是建好智慧旅游平台。将乐山旅游综合监管服务平台并入乐山市应急指挥中心;健全天福门户区游客服务中心智慧旅游功能;协调省、市旅游数据服务平台接入大峨眉智慧数据园,增强大数据服务旅游功能;做强“恒旅网”,打造“永不落幕的旅博会”。

  六是培养旅游人才智库。优化整合乐山旅游人才资源,联合本地高校,组建乐山市旅游专家委员会;对接全国知名高校,定期举办质量高、实效强的旅游专题培训,将旅游人才的交流形成常态化;搭建旅游人才数据库综合管理平台,实现分类化、专业化管理,为乐山旅游的发展提供强有力的智力支撑和人才保障。

  七是创新宣促营销机制。继续实施会展营销,精心办好第五届旅博会,进一步增强市场化、专业化、国际化、惠民化程度。根据客源地市场布局建立覆盖全国的西南、西北、华东、华南、华北和境外巴黎、曼谷、香港八个“乐山旅游宣传营销中心”,创新驻点宣传营销。

  6、办好体育“六件大事”

  2018年,全市体育工作将继续围绕实施“五大战略”,出台加强新时期体育工作的实施意见,丰富全民健身活动,提升竞技体育水平,培育和弘扬特色体育文化,促进旅体融合发展,加快建设体育强市。

  一是巩固全民健身品牌。实施全民健身国家战略,开展体育“三下乡”等各类体育健身活动不少于20次;全年体育场馆免费低收费向开放接待群众超过120万人次;继续开展“元旦万人跑”传统活动,打造假日体育活动品牌。

  二是提升竞技体育成绩。组团参加省第十三届运动会、省第十二届残疾人运动会和省第十五届少数民族地运动会,力争体育道德风尚和运动成绩双丰收。积极申办省第十四届运动会。指导和加强奥林匹克学校和各运动训练基地建设,落实保障措施,确保竞技体育水平稳步提升。

  三是完善体育基础设施。争取资金全面启动市体育中心改造项目,开展中心城区新一轮户外体育健身设施改造、更新、完善工程,在群众集中的广场、社区活动中心、步行道等地更新完善健身基础设施,探索建管分离、科学管理机制,不断满足中心城区群众日益增长的运动健身需求。

  四是举办重大赛事。坚持旅体融合发展,继续争取承办环中国国际公路自行车赛等重大国际赛事,举办第二届马拉松赛,开展登山、攀岩等特色比赛,吸引运动员、媒体和游客聚焦乐山,不断提高城市知名度和美誉度。

  五是振兴峨眉武术。制定出台《峨眉武术振兴发展规划》,按照正本清源、弘扬推广、久久为功的思路,扩大峨眉武术影响,做强峨眉武术产业。

  六是发展体育产业。协助指导相关部门加快“苏稽奥林匹克中心”建设,指导峨眉山市、沙湾区做好“沙湾全国水上基地”“峨眉体育产业基地”规划布局和建设。以峨眉工业园区为基础,加快体育装备制造业发展,在支持金威利公司发展壮大基础上,抓住成都产业转移机遇,引进体育装备制造业企业入驻。2018年,全市体彩销售额不低于2.3亿元。

  二、 部门概况

  乐山市旅游和体育发展委员会下属二级预算单位4个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位3个。主要包括:乐山市旅游综合执法支队、乐山市旅游和体育宣传促进中心、乐山市体育中心和乐山市旅游数据中心。

  三、 收支预算总体情况

  按照综合预算的原则,乐山市旅游和体育发展委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年乐山市旅游和体育发展委员会收入预算总额为6320万元,较上年预算数增加1889万元。其中:当年财政拨款收入6290万元,事业单位经营收入30万元。相应安排支出预算6320万元,其中:人员支出1046万元,日常公用支出155万元,对个人和家庭的补助支出24万元,专项支出5095万元。

  四、 财政拨款支出预算安排情况

  乐山市旅游和体育发展委员会2018年财政拨款收支总预算6290万元,主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担旅游体育事业发展相关工作。其中:

  基本支出,是用于保障乐山市旅游和体育发展委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障乐山市旅游和体育发展委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  五、 一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

  乐山市旅游和体育发展委员会2018年一般公共预算当年拨款5290万元,较上年预算数增加889万元。主要是因为市政府出台了《加快旅游业发展的十条政策》,按政策规定需兑现奖励补助资金。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况。

  文化体育与传媒支出542万元,占10%;社会保障和就业支出191万元,占4%;医疗卫生与计划生育支出37万元,占1%;商业服务业等支出4409万元,占83%;住房保障支出111万元,占2%;。

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

  1.文化体育与传媒支出(类)文化(款)行政运行(项):2018年预算数为0.43万元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出。

  2. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项):2018年预算数为15万元,主要用于:机关单位开展体育事业方面的支出。

  3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):2018年预算数为2万元,主要用于:机关及参公管理事业单位保障离退休人员经费支出。

  4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2018年预算数为135万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2018年预算数为54万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的职业年金支出。

  6. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2018年预算数为29万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

  7.商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)一般行政管理实务(项):2018年预算数为75万元,主要用于:机关公务接待及公务用车运行维护支出。

  8. 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游宣传(项):2018年预算数为200万元,主要用于:机关单位在境内外开展各类旅游宣传促销活动的支出。

  9. 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)旅游行业业务管理(项):2018年预算数为130万元,主要用于:机关单位在旅游行业业务管理的支出。

  10. 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)其他旅游行业业务管理(项):2018年预算数为3584万元,主要用于:其他旅游业管理与服务方面的支出。包括智慧旅游建设、旅游规划编制、旅游产业指导、旅游市场执法及旅游大型赛事活动等旅游方面的支出。

  11. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2018年预算数为111万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

  12. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项):2018年预算数为477万元,主要用于:体育场馆建设及维护等方面的支出。

  13. 文化体育与传媒支出(类)体育(款)群众体育(项):2018年预算数为50万元,主要用于:业余体校和全民健身等群众体育活动方面的支出。

  14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项):2018年预算数为0.36万元,主要用于:其他行政事业单位离退休方面的支出。

  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2018年预算数为8万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

  16. 商业服务业等支出(类)旅游业管理与服务支出(款)行政运行(项):2018年预算数为420万元,主要用于:行政单位的基本支出。

  六、 一般公共预算基本支出情况说明

  乐山市旅游和体育发展委员会2018年一般公共预算基本支出1195万元,其中:

  人员经费1040万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  公用经费155万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

  七、 政府性基金预算支出规模及变化情况说明

  乐山市旅游和体育发展委员会2018年政府性基金预算当年拨款1000万元,较上年预算数增加1000万元。主要是因为增加了全市产业投资引导基金及补充国企资本金等。

  支出项目主要有产业投资引导基金经费等。

  八、 “三公”经费预算安排情况说明

  乐山市旅游和体育发展委员会2018年“三公”经费预算数77万元,较上年“三公”经费预算数减少1万元。其中财政拨款安排“三公”经费77万元。因公出国(境)费0元,公务接待费37万元,公务用车购置及运行维护费40万元。

  1.因公出国(境)经费较上年预算持平。

  2.公务接待费较上年预算减少1万元,减少原因为厉行节约,减少接待费用。2018年公务接待费计划用于旅游体育产业发展、旅游招商引资、旅游市场推广、大型旅游体育赛事及日常业务工作接待等。

  3.公务用车购置及运行维护费较上年预算持平。

  单位现有公务用车6辆,其中:轿车6辆。

  2018年安排公务用车购置费0万元。

  2018年安排公务用车运行维护费40万元,用于保障单位开展业务工作产生的车辆保险费、油料费、维修费等支出。

  九、 其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费。

  2018年,乐山市旅游和体育发展委员会为保障单位运行,安排的包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等机关运行经费预算为155万元,较上年预算增加15万元,增长10%。

  (四)政府采购情况。

  2018年,乐山市旅游和体育发展委员会安排政府采购预算36万元,较上年预算增加36万元,主要用于采购台式计算机、空调机、便携式计算机、打印设备及家具用具等。

  (五)国有资产占有使用情况。

  截至去年底,乐山市旅游和体育发展委员会共有车辆6辆。

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  (六)绩效目标设置情况。

  2018年,乐山市旅游和体育发展委员会按要求实行绩效目标管理,部门整体绩效目标涉及预算安排6320万元,其中编制了项目绩效目标的预算6320万元,主要为国内旅游市场宣传及区域合作营销项目、旅游网络营销推广运行项目、千亿文旅项目及挂图作战项目、旅游行业服务管理项目、媒体广告推广宣传项目等。

  十、 名词解释

  1.财政拨款收支情况:是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

  2.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  4.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  9.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指离退休人员的支出。

  10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

  11.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

  12.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

  13.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  14.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

  15.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

  16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

  17.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  19.纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:'乐山市旅游和体育发展委员会2018年部门预算明细表'下载